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亚洲城cabet3882019年部门预算公开
时间:2019-01-29 00:54:15   编辑:财务处   来源:财务处 点击:

第一部分 单位概述

一、主要职能

  亚洲城cabet388是自治区唯一一所以培养亚洲城cabet388运输类专门人才为主的综合性高等职业院校,隶属于自治区亚洲城cabet388运输厅,受自治区教育厅、人力资源和社会保障厅业务引导。学院其主要职能是面向全疆开展亚洲城cabet388行业高等、中等学历教育和职业教育,承担全区亚洲城cabet388系统干部培训等。

 

二、机构设置及人员情况

  学院下设23个处室,分别是:学院办公室(党委办公室)、组织人事处、纪检监察办公室、党委宣传部、综合规划处、财务处、督导办公室、教务处、道路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文基础教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、职业技能鉴定引导中心、图文信息中心、科研处、招生就业引导办公室、团委学生工作处、保卫处、工会离退休办公室、后勤服务中心。

 

  学院编制数 499,实有人数781人,其中:在职463人,退休314人,离休4人。普通全日制在校生人数10492人,其中高职10165人、中职327人。成人学历教育1248人。

 

第二部分 2019年部门预算公开表

 

                       

二、部门收入总体情况表

 


三、部门支出总体情况表

 


四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

 


六、一般公共预算基本支出情况表

 


七、项目支出情况表

 


八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 


九、政府性基金预算支出情况表

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况的总体说明

  依据新交财【2019】7号《关于批复自治区亚洲城cabet388运输厅2019年部门预算的通知》,学院按照全口径预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11582.43万元。收入预算:一般公共预算 6882.43万元、教育收费(财政专户)4700.00万元,支出预算:教育支出 9245.22万元、社会保障和就业支出 1013.84万元、亚洲城cabet388运输支出 1323.37万元。

 

二、收入预算情况说明

收入预算 11582.43万元,其中:

一般公共预算 6882.43万元,占预算 总收入59.42%

财政专户管理资金 4700万元,占预算 总收入40.58%

 

三、支出预算情况说明

支出预算 11582.43万元元,其中:

基本支出 6865.32万元,占支出总预算59.28%

项目支出 4717.11万元,占支出总预算40.72%

 

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 6882.43万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。其中1、教育支出 4545.22万元。2、社会保障和就业支出 1013.84万元。3、亚洲城cabet388运输支出 1323.37万元。

 

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度基本支出 4793万元其中:

1、工资福利支出4759.33万元;

2、商品和服务支出15万元;

3、对家庭和个人补助支出18.67万元;

 

六、教育收费预算项目支出4717.11万元,其中:

1、财政专户管理资金安排基本支出2089.43万元;

(1)工资福利支出1114.76;

(2)商品服务支出607.75万元;

(3)对个人和家庭的补助支出349.81万元;

2、财政专户管理资金安排项目支出2627.68万元

(1)课时费及其他人员费2145万元;

(2)学生水电暖及其他费用 358.85万元;

(3)联合办学分成支出 63.83万元;

(4)安保专项经费 45万元;

(5)思政专项经费 5万元;

(6)招生就业引导经费 5万元;

(7)其他专项经费5万元;

 

七、征收计划5200万元,其中:事业收入4700万元、其他收入300万元、经营收入200万元

 

八、关于一般公共预算“ 三公”经费预算情况说明

“ 三公”经费一般公共财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行费 15万元(在事业收入中列支),公务接待费 0万元。

 

九、政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

 

十、预算收支增减变化情况说明

2019部门预算比2018年部门预算增加1981.44万元,其中,学生奖助贷资金增加766.06万元,基本建设资金增加628.37万元,学费收入增加587.01。

 

十一、政府采购安排情况说明

2019年度政府采购预算安排校园消防改造152万元,3号学生公寓抗震加固361万元两个项目。

 

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况:办公用房建筑面积45564..42平方米,教室建筑面积107647.01平方米,车库建筑面积1481.44平方米,学生宿舍建筑面积59228.8平方米

 

第四部分  名词说明

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

 

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

 

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

 

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

亚洲城cabet388

2019.01.28

 


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