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2014年部门决算编报说明
时间:2015-09-02 13:19:14   编辑:   来源:亚洲城cabet388 点击:

根据亚洲城cabet388运输厅《关于转发< 财政部关于印发(部门决算管理制度)的通知>通知》(新交函﹝2014﹞280号)文件要求,我院在全面完成清理核实收入、支出、资产、负债,并办理年终结账的基础上,编制了2014年度部门决算,决算真实反映了学院2014年度内各类收支、资产及人员情况,数据真实准确、内容完整、帐证相符、帐实相符、账表相符。

现将编制情况说明如下:

一、学院基本情况

我院为自治区唯一一所公办的公路亚洲城cabet388运输高等职业院校,隶属于自治区亚洲城cabet388运输厅管理的公益二类事业单位。学院编制499人,2014年年末实有在职人数456人、离休人员7人,退休人员293人,年末全日制在校学生人数9234人。

二、预算实行情况

本年财务收支情况:上年结转专项资金5432.35万元、本年收入24063.14万元、本年支出25119.26万元、年末结转:4376.22万元。

本年度各类收入、支出同上年相比:人员和福利支出增长了10.65%;对个人和家庭补助支出增长了11.37%;商品和服务支出降低了8.7%。人员和福利支出增加的原因是:学院兑现取得专业技术职称人员(计174人)的岗位工资。商品和服务支出减少的原因是:在教学过程中大部分的实验实训消耗及师资培养等费用,大部分在教育厅、人设厅所拨专项资金中列支。

三、资产变动情况:

本年固定资产新增了3164.29万元,主要是学院通过示范建设,批量购入教学仪器、实训室设备等。本年固定资产减少了129.2838万元,是依据新交财﹝2014﹞95号文件《关于亚洲城cabet388申请报废部分教学设备的批复》和新财资管﹝2014﹞180号《关于批复自治区亚洲城cabet388职业学院部分车辆报废的函》,报废了一批教学仪器及10辆教学实训用车。

四、人员变动情况

本年学院新增2人(调入)、减少18人。其中:退休8人、辞职3人、调出1人、病逝6人。

五、其他情况

1、本年度上年结转资金3132.34万元,按照专款专用的原则,资金已全部实行完毕。

2、依据新交财﹝2014﹞49号《关于下达2012年科教经费预算的通知》的要求,将2012年2300万元科教经费预算进行了调整,按文件要求进行了账务处理,并在决算年初数中进行了反映。

3、教育厅、人社厅、亚洲城cabet388运输厅等本年拨入的专项资金,未纳入学院部门预算,拨入的专款严格按文件规定的实行项目进行管理,做到专款专用。

4、因公共财政预算未安排学院“三公”经费资金,故学院公共财政预算资金“三公”经费报表填报为零。学院车辆运行维护费在事业收入中列支。

2014年收入决算表.xls

2014年支出决算表.xls


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